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通源环境:坚持“境善境美” 成为行业领先的环

发布时间:2021-01-06 16:20

  ――安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  齐敦卫:公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系,公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

  孔晶晶:截至招股说明书签署日,公司共有7家分公司、9家全资子公司、7家控股子公司、8家参股公司。

  杨明:公司拥有行业内较为齐全的“环保工程专业承包壹级”“市政公用工程施工总承包贰级”“机电工程施工总承包贰级”“环境工程(水污染防治工程、污染修复工程)专项乙级”“市政行业(排水工程、给水工程)专业乙级”等多项专业资质。

  齐敦卫:公司为国家高新技术企业、安徽省两化融合示范企业,拥有“博士后科研工作站”“省认定企业技术中心”“合肥市技术创新中心”和“合肥市工程技术研究中心”。公司作为主编单位编写了《安徽省城镇污水处理厂污泥高干脱水炭化处置技术导则》《安徽省城市黑臭水体治理技术导则》,作为参编单位编写了《城镇污水处理厂运行管理和评价标准》等行业标准和规范。

  杨明:公司的“一体化污泥高干脱水技术开发与应用”项目获得中国节能协会节能减排科技进步二等奖、安徽省科学技术三等奖、合肥市科学技术一等奖;“MF-120型钢结构板框压滤机”获得安徽省首台(套)重大技术装备、安徽省新产品证书;“一体化污泥高干脱水系统”和“特种高压板框压滤机”获得高新技术产品认定证书;“基于污泥机械高干脱水的钢结构板框压滤机关键装备研制与应用”获得安徽省科学技术三等奖。

  杨明:报告期内(2017年到2020年6月),公司采用固废污染和水污染治理行业通常的经营模式,多项核心技术已获得相关专利并已实现产业化,核心技术均应用于公司的主营业务,实现了与产业的深度融合。截至招股说明书签署日,公司共拥有发明专利18项,实用新型专利97项。

  张云霞:公司经营业绩保持快速发展趋势,2017年度、2018年度和2019年度,公司营业收入分别为42264.75万元、59676.49万元和77381.61万元,最近三年复合增长率为35.31%。

  张云霞:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月,公司的综合毛利率分别为27.81%、28.20%、28.20%和26.40%。主营业务是影响综合毛利率的主要因素,报告期内,公司主营业务毛利率较为稳定。

  杨明:公司将在国家宏观政策及环保产业政策指引下,紧紧抓住节能环保产业发展的有利契机,牢牢把握固废污染和水污染治理行业的发展机遇以及资源化领域的发展方向,坚持“责任铸就、境善境美”的核心理念,聚焦于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务,专注于技术体系的改进和升级,切实提高公司的核心竞争力,致力于将公司打造为行业领先的环境整体解决方案提供商。

  杨明:公司未来规划采取的措施有:1)加大研发投入和技术创新。公司始终重视技术研发工作,持续加大研发投入和技术创新,购置先进的研发设备和软件,引进专业领域高端技术人才,加大在固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复领域的研发力度,为公司市场开拓和可持续发展提供有力的技术支撑;2)市场开拓和营销。公司将以市场为导向,建立科学、高效的整体营销管理体系,在全国范围内建立完善的市场营销体系和队伍,形成业内一流的市场营销能力和公司品牌。公司将进一步拓展潜在客户,实现业务规模的持续增长。在新市场开发中,以现有项目为中心,以技术研发为亮点,吸引新客户,为业务拓展提供良好基础。在新开发业务领域,以技术升级带动营销,加快新市场开发及业务覆盖;3)人才资源计划。公司坚持培养与引进相结合的原则,严格遵循公司制定的人力资源管理制度,使其更具科学性、系统性和规范性。公司将完善人才引进和培养体系,建立合理有效的激励约束机制,打造一支高素质的专业人才队伍作为企业长久发展的根基。公司将通过外部招聘与内部培养相结合方式,扩充优秀的人才队伍。随着公司人员的扩张,公司将增加内部培训的相关投入,提升员工综合素质。同时,公司将不断完善人力资源制度体系,加大企业文化建设,增强团队凝聚力和战斗力,营造良好的人文工作环境;4)融资计划。本次发行成功后,公司将根据实际经营状况,充分发挥上市公司的渠道优势,适时采用股权、债权等方式进行融资,为公司的快速发展提供资金支持,不断提升公司的核心竞争力。

  齐敦卫:公司的竞争优势有:1)技术和服务能力优势;2)品牌优势;3)人才团队优势;4)业务资质优势。

  杨明:公司将充分利用行业快速发展的机遇,继续加大研发投入。一方面,公司将加强关键技术突破,针对主营业务中已广泛应用的核心技术,进一步进行技术升级和工艺改进,为客户提供更好的产品和服务;另一方面,公司将紧密关注国内、国际先进工艺技术以及行业最新技术发展动态,保持对行业先进技术的敏感度,加快新工艺技术的引进、消化、吸收和再创新。同时积极开展新业务和新技术领域的前瞻性研究,增强研发成果转化能力,强化技术先发优势。

  孔晶晶:近四十年来,我国经济持续高速发展、人口稳步增长,工业化和城镇化进程不断加快,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。为了更好的引导和扶持国内环保行业的发展,国家于2007年正式将环保支出科目纳入国家财政预算。“十二五”和“十三五”期间,国家又进一步加大了对环保行业的投资。根据国家统计局数据,全国环境污染治理总投资从2008年的4937亿元增加到2017年的9539亿元,年复合增长率为6.81%。虽然我国环境污染治理投资逐年上升,但截至2017年,我国环境污染治理投资占GDP的比重仅为1.2%。从国际经验来看,当环境污染治理投资占GDP的比例在1%到1.5%时,可以控制环境恶化趋势;当比例达到2%到3%时,可以有效改善环境。根据《全国城市生态保护与建设规划(2015-2020年)》数据,到2020年,我国环保投资占GDP的比例不低于3.5%,环保投资有很大提升空间。

  杨明:公司面临的发展机遇有:1)政策利好,节能环保产业被列入战略新兴产业。我国政府对环境保护高度重视,将环境保护确立为一项基本国策,并制定了一系列加强环境保护的法律法规及相关产业政策推动行业的进一步发展。从近年来国家推出的一系列政策、法规来看,节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要战略性产业,国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持,环保行业预计将进入新一轮高速发展期;2)国家环境执法和监管力度加大。为保持经济的可持续发展,国家对环境污染执法和监管力度不断加大,将进一步完善环境监察体制机制,明确执法责任和程序,提高执法效率,改进对环境违法行为的处罚方式,环境违法成本将越来越高,推动相关部门及企业在环境治理方面投入的增长,从而给环保行业带来相关的市场机会;3)公众环保意识的提高。公众是环境产品与服务的消费者,随着政府和全社会的环保意识加强以及持续的资金投入以解决环境污染问题,环保行业的景气度将持续提升。

  杨明:我国环保行业细分领域较多,参与竞争企业数量众多,市场集中度不高。在固废污染阻隔修复业务领域,以2018年我国城市垃圾处理设施建设固定资产投资额作为市场容量测算依据,2018年公司的市场占有率为1.19%,高能环境603588)的市场占有率为3.18%,万德斯的市场占有率为1.25%;在固废处理处置业务领域,公司及主要竞争对手的市场占有率均较低。2017年、2018年、2019年,公司固废处理处置业务收入分别为7090.98万元、9932.79万元、8510.25万元,上海复洁环保科技股份有限公司低温真空脱水干化一体化技术装备业务(主要为装备集成)实现收入分别为7329.73万元、16214.37万元、20657.30万元;在水环境修复业务领域,水污染治理企业的市场占有率均较低。2017年、2018年、2019年,公司水环境修复业务收入分别为3868.73万元、7794.84万元、17632.99万元,博世科300422)水污染治理业务实现收入分别为113015.68万元、203377.62万元、252988.28万元,路德环境河湖淤泥处理业务实现收入分别为13689.87万元、13273.32万元、20306.59万元。

  孔晶晶:杨明直接持有公司60.13%的股份,并通过源通投资间接控制公司12.11%的表决权股份,合计控制公司72.24%的表决权股份,为公司控股股东、实际控制人。

  杨明:本次发行募集资金重点投向科技创新领域的具体安排主要包括以下方面:1)在现有研发技术中心基础上,引入仿真模拟实验室、研发合成实验室、分析检测实验室、装备设计及工艺集成实验室和智慧运营实验室等研发相关专用仪器设备,进一步增强研发、试验和检测能力,为公司技术创新提供软硬件支持和实验保障;2)加强高层次人才的引进,同时建立更为完善的应用型专业人才培养体系,增强对研发人员的指导与培训,提升研发人员专业技能及综合素质,以适应企业自身工艺技术研究及产业应用需求;3)对现有技术和工艺进行改进和升级,以及开展新技术、新产品、新工艺的研发和攻关工作,不断完善固废污染阻隔修复、固废处理处置、水环境修复三大业务领域核心技术体系。

  问:请介绍募集资金投入的具体安排及与公司现有主要业务、核心技术之间的关系。

  丁江波:公司本次募集资金应用均围绕主营业务开展,各募集资金投资项目与现有业务关系紧密相关。技术中心建设项目:将在现有研发技术中心基础上,进一步升级研发软硬件设施,改善研发条件,增强研发、试验和检测能力,未来重点对现有技术和工艺进行改进和升级以及开展新业务和新技术领域的前瞻性研究等。能够有效提升公司的技术研发水平,增强技术成果转化能力,不断完善公司固废污染阻隔修复、固废处理处置、水环境修复三大业务领域的核心技术体系,巩固和增强公司的行业地位,为公司未来可持续发展奠定良好基础;补充流动资金项目:能够显著增强公司的资金实力,有效解决公司业务规模增长带来的资金压力,提高公司承揽项目的成功率,不断扩大业务规模和增强技术研发投入,推进公司主营业务快速发展。

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